发票报销的流程通常包括以下几个步骤：
开具发票和取得合法凭证
确保所有发票都是合法有效的，包括增值税专用发票、普通发票等。
发票应包含正确的发票抬头、日期、发票号码、商品或服务的详细信息以及金额等。
粘贴原始凭证
将所有相关的发票和其他原始凭证（如租赁合同、差旅费报告、缴费单等）粘贴在一起，以便于后续审核和存档。
填写报销单
依照原始凭证发生的交易时间分类详细填写报销单，并给报销单编号。
报销单中需要填写发票编号、发票金额、发票项目、发票日期等信息。
审批流程
报销单必须经过上级领导人员的批准。
报销单在获得批准后，财务人员还需要对单据和报销标准进行复核，确保其合规性和符合报销政策。
付款
财务人员根据审批签字的报销审批单进行付款。
付款后，出纳需要根据审批签字的报销审批单进行付款，并发放报销凭证，备案登记。
保存和存档
已经开具的发票存根联和发票登记簿应当保存5年，保存期满后，报经税务机关查验后销毁。
额外提示：
发票真实性验证：在报销前，应核对发票金额与报销金额是否一致，确保发票内容的真实性和准确性。如有疑问，可以联系发票的开具方进行核实。
个人发票报销：个人在报销时，除了上述步骤外，可能还需要提供身份证明、税务登记证等相关文件，具体流程和要求可能因公司或机构而异。
通过以上步骤，可以确保发票报销流程的顺利进行，并符合相关法律法规的要求。