住宿费报销通常遵循以下流程：
索取发票：
在住宿期间，向酒店索取正规的住宿费发票，如增值税普通发票或增值税专用发票。
填写报销单：
出差人员填写差旅费报销单，详细列出住宿费用明细。
提交申请：
将填写好的报销单和住宿费发票提交给财务部门。
提供支持文件：
附上所有相关的住宿费发票原件，对于电子发票，提供打印件或可验证的电子版本。
核对审核：
直属上级或财务部门对报销单进行审查，核实费用的真实性和合理性。
核算和审批：
财务部门根据公司政策对报销申请进行核算和审批。
记录报销结果：
一旦报销申请获得批准，记录报销金额及其支付方式，并确认收到款项。
保管单据：
员工在收到报销款后，妥善保管好相关发票和报销单据，以备后续审计或查询。
请注意，不同公司或组织可能有特定的报销政策和要求，请确保遵循相关规定。此外，住宿费用可能包括日常费用（如水电费和房租）、住宿餐饮相关费用以及住宿交通费用，这些都需要符合公司的报销规定，并提供相应的发票作为凭证。