申购单是用于申请购买物品或服务的正式文件，通常由企业或机构的员工填写。以下是申购单的基本格式和填写指南：
申购单基本格式
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申购单
申请部门：（填写部门名称）
申购物品品名：（填写物品名称）
申请人：（填写申请人姓名）
规格/数量：（填写物品规格和数量）
申请日期：（填写申请日期，格式为年月日）
用途备注：
办公用品、日常维修零件等属于损耗品，填写物品类型时应选择“损耗品”，财务做账时可不计入公司固定资产中。
审批意见：（填写审批意见）
备注：（填写其他需要说明的信息）
附件：（如有相关附件，如设备照片、技术参数表等，请在此处标明）
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申购单填写指南
标题：
明确标注“申购单”字样。
申购单位：
填写申购的单位或部门名称。
申购日期：
填写申购的具体日期，格式为年月日。
申购人：
填写申购人的姓名。
提供申购人的联系电话以便联系。
申购理由：
简要说明申购物品或设备的原因，如项目需求、设备更新等。
申购物资/设备名称：
详细填写需要申购的物资或设备名称。
所属项目 （如适用）：填写申购物资或设备所属的项目名称。预算金额
（如适用）：填写申购物资或设备的预算金额。
交货期： 填写申购物资或设备的预计交货期限。 说明付款的方式，如现金、支票、汇款等。付款方式：
付款单位
（如适用）：填写付款单位的名称。
具体要求：
详细描述所需物品或服务的具体规格、技术要求等。
技术要求：
填写对物资或设备的技术要求，如性能、规格等。
国内/进口：
指明申购物资或设备是国内采购还是进口。
填写负责联系采购事宜的人员姓名。
审批流程：
包括申购部门审核、部门负责人审核、副总经理审核、采购中心承办意见等，确保所有相关人员签字齐全。
注意事项
确保所有信息准确无误，以便审批流程顺畅。
遵守企业或机构的采购程序和规定，保证申请程序合法、规范和透明化。
申购单填写完成后，应交由相关人员审核和签批，最后提交财务部门付款。
请根据实际情况填写以上内容，并确保所有相关人员签字齐全