普通发票报销的流程通常包括以下几个步骤：
收集发票
确保发票信息完整，包括发票号码、金额、开票日期等。
填写报销申请
根据公司规定的报销表格，详细填写费用支出明细，包括费用科目、发票号码、金额等。
提交报销申请
将填写好的报销申请表和相关发票提交给公司财务或报销部门，可通过纸质或在线系统。
审核和审批
财务或报销部门审核发票的真实性和符合公司政策规定，之后经过一级或多级审批。
支付报销款
审核通过后，财务部门进行付款操作，将应报销的款项支付给员工。
记账处理
财务对报销款项进行记账处理，将费用报销记入相关费用账户，并更新财务记录。
归档保存
完成报销流程后，将报销申请表和发票归档保存，以备审计或查询。
请确保所有步骤符合公司内部规定，并且发票内容真实准确，以符合《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规的要求。