出纳付款的流程通常包括以下几个步骤：
收到付款单据
检查发票金额与付款金额是否相符。
确认是否有相关领导的签字审批。
核实经手人是否提供了收款方信息。
核对付款信息
核对付款账户名称、账号和金额。
确认所有付款都有依据和审批。
付款审批
出纳根据内部审批流程，获得必要的批准。
选择支付方式
根据需要选择现金支付或通过网银转账。
现金支付
出纳员在现金支出传票上加盖“付款日戳”及私章。
点检款项，并呼号收款人收回号码牌，确认金额无误后支付现金。
网银转账
出纳使用两个U盾（出纳和财务部领导各保管一个）进行操作。
出纳执行付款后，财务部领导通过网银确认付款。
登记账目
现金支付后，登记现金支出账和现金支出日记账。
网银转账后，进行相应的会计账务处理。
传递凭证
将付款凭单及附件资料传递给会计或其他相关部门。
后续处理
会计根据收到的付款凭单进行账务处理。
出纳在付款凭单上盖章，并注明“现金付讫”或“银行付讫”。
请确保遵循单位的具体制度和流程，并注意保持现金的安全和账目的准确性。