填写报销单时，请遵循以下步骤和注意事项：
报销部门：
填写您所属的部门或项目名称。
报销日期：
填写您申请报销的日期，通常为发票或收据的日期。
单据及附件页数：
清晰标注您所附发票或收据的张数。
用途：
详细说明费用支出的用途，例如出差、购买办公用品等。
金额：
填写实际发生的费用金额，注意金额的大小写必须相符。
合计：
计算所有费用的总和，并在合计金额前加上人民币符号“¥”。
金额大写：
填写合计金额的大写形式。
报销人签字：
在报销单右下角的“报销人”处签字。
审批人签字：
报销单需要经过相关人员的审批，并由审批人签字。
票据粘贴：
确保所有发票或收据真实、合法，并按照规定的顺序和方向粘贴在报销单上。
请确保所有信息填写清晰、准确，并且遵守企业的报销流程。如果有任何疑问，可以咨询财务部门或相关负责人。