填写出差旅费报销单时，请遵循以下步骤和注意事项：
基本信息填写
部门：填写出差人员所在的部门。
姓名：填写出差人员的姓名。
职位：填写出差人员的职位。
报销日期：填写填写报销单的日期，具体到年月日。
出差详情填写
出差事由：详细填写出差的目的及主要内容。
出差起止日期：填写出差开始及截止的日期。
天数：根据起止日期计算出差的天数。
费用明细填写
交通费：填写出差中所使用的交通工具，如飞机、火车、出租车等，并注明单据张数和具体金额。
住宿费：填写出差期间的住宿地点和费用明细。
餐费：填写用餐地点、金额等餐费信息。
其他费用：如通讯费、会议费等，需具体填写费用明细。
费用总计与审批
费用总计：填写所有费用明细的总和。
大写金额：将费用总计转换为大写数字填写。
申请人签字：在报销单上签上自己的名字。
审批人意见与签字：由审批人填写审批意见并签字。
注意事项
使用黑色或蓝色水笔填写，不允许涂改。
报销单填写完毕后，费用合计应等于下方合计，合计金额用大写表示。
按照实际发生的顺序填写费用明细。
报销单应按照公司的财务政策和相关规定进行填写，确保符合公司的报销政策和要求。
粘贴相关费用发票、行程单、住宿凭证等支持材料，并标注附件的数量和内容。
请确保所有信息准确无误，并按照公司规定的流程提交报销单。