公司与银行对账单的步骤通常包括：
1. 获取对账单：
通过银行网银系统或前往银行柜台获取对账单。
2. 核对账务记录：
将银行提供的对账单与企业内部的账务记录逐笔核对，确保一致。
3. 核对内容：
核对内容包括每笔交易的金额、日期、对方账户等信息。
4. 异常交易处理：
关注对账单上的异常交易，并及时采取相应措施。
5. 对账确认：
核对无误后，在银行对账单上加盖公司公章。
6. 编制银行存款余额调节表：
定期编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
7. 对账方式选择：
可选择邮寄对账单、柜台对账、网银对账等多种对账方式。
8. 沟通解决差异：
若发现账务记录与银行对账单存在差异，及时与银行沟通解决。
9. 账务信息整理：
收集、整理账务信息，确保数据的准确性和完整性。
10. 后续处理：
对发现的问题进行及时处理，如调整账务记录、追回错误款项等。
请根据公司的具体情况和偏好选择合适的对账方式