开具增值税专用发票拒收证明时，请遵循以下步骤和格式：
标题
增值税专用发票拒收证明
证明内容
发票信息：
发票代码：[发票代码]
发票号码：[发票号码]
开票日期：[开票日期]
金额：[金额]
税率：[税率]
税额：[税额]
价税合计：[价税合计]
拒收原因：
描述拒收的具体原因，例如货物（劳务）名称填写错误、金额错误等。
正确信息：
提供正确的货物（劳务）名称、金额等信息。
其他说明：
注明“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”。
确认“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”。
如果错误原因为重复开票，还需说明与此错误发票相重复的专用发票的票号、金额、税额。
盖章
加盖购买方单位公章。
附件
附上拒收的发票原件。
格式
可以使用列表或段落的形式组织信息，确保内容清晰、准确。
日期
在证明的右下角写上开具证明的日期。
示例：
```
增值税专用发票拒收证明
尊敬的[收款单位或个人姓名]：
因[具体原因，如：货物与发票不符、发票金额错误等]，特此证明以下发票予以拒收：
发票代码：[发票代码]
发票号码：[发票号码]
开票日期：[开票日期]
金额：[金额]
税率：[税率]
税额：[税额]
价税合计：[价税合计]
上述专用发票我单位没有认证，特此拒收。本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。
[单位名称或个人姓名]
[盖章或签名]
[日期]
```
请根据实际情况填写相应信息，并确保所有信息的准确无误。