当月发票作废的账务处理方法如下：
1. 如果发票尚未入账，直接作废即可。
2. 如果发票已经入账，需要使用红字冲销法进行冲减。具体会计分录如下：
```
借：应收账款（红字）
贷：主营业务收入（红字）
应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）
```
3. 对于普通发票，如果已经做账，可以与对方公司协商，要回作废的发票联，换一张重新开具的发票。
4. 对于增值税专用发票，需要在新系统中将相应的数据电文按“作废”处理，并在纸质发票上注明“作废”字样。
请注意，作废发票后，如果开具了正确的发票并交付给受票方，交易双方应根据正确发票信息做相应的账务处理。