发票报销通常遵循以下步骤和原则：
取得有效发票
确保发票是正规的，如增值税专用发票或普通发票。
记录发票号码、代码、开票日期以及完整的开票信息。
准备报销单
在报销单中填写单据信息，包括发票号码、开票日期和报销总金额。
核对报销金额
核对发票金额与报销金额是否一致，不一致则不能报销。
报销审批
提交报销单后，进行审核，确保发票合法有效。
账务处理
根据费用报销单和发票进行入账。
如果是增值税发票，可能涉及进项税抵扣。
注意事项
报销额度可能根据公司政策、销售额和费用类型（如餐费、差旅费、培训费）确定。
业务招待费支出有特定的扣除比例限制。
发票金额与实报金额不符时，需有合理解释或说明。
发票报销应遵守相关法律法规，如《中华人民共和国税收征收管理法》。
请根据具体情况调整上述步骤，并遵循公司的具体报销政策和流程。