处理多开发票的情况通常有以下几种方法：
及时作废与重开
如果发票尚未跨月，可以收回所有发票联次，当月作废错误的发票，并重新开具正确金额的发票。
如果发票已经跨月且已抄税申报，通常需要开具红字发票冲销原发票，再按正确金额重新开具。
与客户协商
如果客户同意，可以将多开的发票复印件加盖公章后作为记账依据。
对于普通发票，如果客户退还，直接冲红；如果不退还，可以办理发票遗失手续后冲红。
补正发票金额
双方可以通过协商、签订补正协议或申请书等方式，补正发票金额。
对于电子发票，可以作废原有金额的多开电子发票，并重新开具新的电子发票。
向税务机关报告
如果遇到供应商不愿意重开发票的情况，或者对方公司存在虚开发票的违法行为，应及时向税务机关举报，并提供相关证据。
核实与入账
核实发票金额与实际支付金额是否一致，按实际支付金额入账。
如果发票金额小于实际支付金额，补齐实际支付的金额后方可入账。
特殊情况的处理
对于销货退回、销售折让或原发票填开错误等情况，需要按照税务机关的规定进行处理。
如果发票是因为供应商多开而实际结算金额小于发票金额，且供应商同意扣款，则可以按照实际支付的款项进行税务处理。
处理多开发票的情况时，应遵循税务机关的规定和流程，并确保所有操作都有相应的文档和证据支持，以避免可能的税务风险和法律责任