会计与供应商对账的步骤通常包括以下几个方面：
准备对账资料
整理内部应付账款的明细账目，包括交易日期、金额、供应商名称等。
收集相关原始凭证，如采购合同、入库单、发票等。
确立对账方式
函证对账：向供应商发送对账函，由供应商核对后回复。
上门对账：财务人员直接到供应商处面对面核对账目。
电子对账：通过电子邮件或电子表格交换账目信息。
确立对账流程
核对期初余额，确保起始金额一致。
逐笔核对本期发生的采购交易，包括时间、金额、内容等。
检查付款记录与收款记录是否相符。
确定期末余额，双方应付账款期末余额应一致。
了解供应商对账流程
接收供应商对账单，核对采购订单、入库单、发票等信息。
检查单价、数量，确认退货或折扣记录。
运用会计软件
如用友畅捷通，自动抓取和整合交易数据，提高效率。
建立有效沟通机制
定期与供应商联系，确认对账信息的准确性。
设置对账周期和时间管理
设定合理的对账周期，如每月或每季度一次。
账目核对
核对所有进货和付款记录，确保账目准确性。
发票对账
核对发票与采购记录，确保发票的真实性和准确性。
应收账款对账
核对企业应付账款与供应商应收账款，确保记录一致。
对账技巧
审核对账资料，确保满足条件。
对于资料不全的供应商，出具“有保留意见的对账单”。
调整账目
对账后及时调整账目，确保应付账款的真实余额。
保管对账单
将对账单和相关资料装订成册，按照会计档案规定管理。
确保对账的准确性和及时性对于维护企业与供应商之间的良好合作关系至关重要。