处理发票金额多开的情况，可以采取以下几种方法：
重新开具正确的发票
要求销售方提供有效的发票，并重新开具正确金额的发票。
销售方需提供证明，证明在纠纷发生前存在合法交易。
销售方需提供凭证，证明其提供的发票与实际交易金额一致。
购买方应向税务机关说明情况，申请补开正确发票，并承担可能产生的税务处罚。
双方协商处理
双方可以协商，由购买方向销售方支付差额。
若购买方拒绝支付差额，双方可以协商按原发票金额支付。
双方可以拟定《发票使用协议》，约定发票的正确使用及处理不正确发票的责任等内容。
账务处理
如果尚未跨月，企业需要求对方配合，及时收回所有发票联次，在当月作废发票，再按照正确的金额重新开具发票。
如果跨月发现多开发票，相应的发票及税款已经抄税申报，那么需要开具红字发票将原发票冲销，再按照正确金额重新开具发票。
企业可以与对方核对往来账目后，在下一次开具发票时少开一部分金额，抵消前期多开的部分。
作废与重开
发票多开且未跨月时，可以直接作废原发票并重新开具正确金额的发票。
发票多开且已跨月时，需要开具红字发票将原发票冲销，再重新开具正确金额的发票。
税务处理
对于虚开发票等违法行为，需要根据具体情况进行处理，必要时可以向当地税务机关进行投诉举报。
企业在发现多开发票时，要立即跟进与处理，建议企业在开具发票之前，做好双方的对账工作，将账务核对一致后，再进行开票。
其他注意事项
发票金额和入账金额必须一致，否则会影响对方账务处理。
如果后期不再开具红字发票，收到发票时按实际支付的金额入账。
对于多开的发票，及时与开票方联系，要求其纠正错误，并开具正确金额的发票。
综上所述，处理发票金额多开的情况时，首先要确保及时与销售方沟通，并按规定进行作废和重开。同时，也要注意账务处理和税务风险，确保合法合规。