报销发票的流程如下：
收集发票和相关凭据
收集所有需要报销的发票原件以及其他相关凭据，例如租赁合同、差旅费报告、缴费单等。
填写报销申请单
填写报销申请单，并详细填写发票信息，包括发票编号、发票金额、发票项目、发票日期等。
组装发票与申请单
将申请单和发票一起打印出来，并按照公司规定的格式组装成一个整体，然后签字确认，提交给报销部门。
部门审核
报销申请单会由报销财务进行审核，核实其准确性和真实性。确认无误后，财务会打印凭据并进行存档备份。
财务支付
财务部门根据审核结果，按照报销单上的申请金额进行支付，支付完成后会发放报销凭证，并进行备案登记，以便日后查阅。
额外提示
发票开具方法：
购买商品或接受服务时，收款方应向付款方开具发票。发票应如实开具，并加盖发票专用章。同时，需要粘贴原始凭证，并按照交易时间分类详细填写报销单，并编号。
发票验证：
收到发票后，应核对发票信息，确认其真实性。可以通过税务局网站上的发票查验系统进行验证，并将发票妥善保存，建议以电子形式备份并确保原件存放在安全的地方。
无发票报销：
如果在实际操作中无法取得发票，可以尝试找到发票的源头并说明缘由，看是否能够补开发票。如果无法补开，可以向财务说明实际情况，有些公司可能会根据实际发生费用进行报销，但需提供其他证明凭证，如收据、合同等。
通过以上步骤，可以确保报销发票的流程顺利进行，并符合公司的财务规定和相关法律法规。