报销发票的流程通常包括以下几个步骤：
收集发票
确保发票是合法有效的，包含正确的抬头、日期、发票号码、商品或服务的详细信息以及金额。
填写申请单
准备报销申请表格，并附上发票的副本或原件。
填写发票详细信息，如发票编号、金额、项目、日期等。
组装提交
将申请单和发票一起打印，并按照公司规定的格式组装成一个整体，签字确认后提交给报销部门。
部门审核
报销财务根据发票信息审核申请单的准确性及真实度，确认无误后打印凭据存档备份。
财务支付
财务根据审核结果，按照申请金额支付，并发放报销凭证备案登记。
注意事项
确保所有提交的文件符合公司的报销政策和要求。
发票金额与报销金额需一致，不一致则不能报销。
报销单需经过相关负责人审核签字，大额报销可能需要总经理或董事长审批。
财务部门人员会对单据和发票与报销金额进行核对，无误后财务总监复核，出纳根据审批单付款。
对于电子发票，可能需要通过特定的程序或工具将其转换为纸质形式，或者直接使用电子形式的报销。
请根据您公司的具体报销政策和流程进行操作，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或相关负责人