退发票通常有以下几个步骤：
确认发票信息
确定需要退回的发票信息无误。
选择退回方式
如果是当月开出的发票，可以直接在系统中作废。
如果是跨月发票，需要办理红字冲红手续。
作废或开具红字发票
当月发票：在系统中直接作废。
跨月发票：
销售方凭购货方退回的发票开具相同内容红字发票。
销售方需要取得对方的有效证明后，再开具红字发票。
提交退票申请 （如果适用）：
进入会员中心或控制台的相应模块，提交退票申请。
等待审核
退票申请提交后，需要等待财务专员审核。
退票成功
审核通过后，开票状态会显示为“已退票”，此时可以重新申请开票。
请注意，不同系统和具体操作可能有所不同，请根据您所使用的具体开票软件或服务的指引进行操作。如果有疑问，建议联系技术支持或税务局获取帮助