发票退票的具体流程取决于发票的类型和开票时间，以下是几种常见情况的退票流程：
普通发票退票
说明原因：
发票开具方需向购买方说明退票原因，并征得购买方同意。
填写申请单：
填写《发票退票申请单》，注明退票原因和金额。
办理手续：
双方携带相关证件和资料，共同前往税务机关办理退票手续。
开具证明：
税务机关审核无误后，开具《退票证明》。
作废原发票：
发票开具方根据《退票证明》将原发票作废，并重新开具一张与原发票金额相等的发票给购买方。
已抵扣发票退票
联系开票方：
与提供发票的企业或机构联系，说明需要退票的原因。
确认条件：
开票方会告知退票的具体条件和所需材料。
准备材料：
根据开票方要求，准备退票所需的材料，如退票申请表、原发票等。
提交申请：
将准备好的退票材料提交给开票方，等待审核。
审核通过：
开票方审核通过后，会通知你退票事宜。
退票操作：
根据开票方指导，进行退票操作，如开具红字发票、调整抵扣税额等。
税务申报调整：
在税务申报时，对退票涉及的金额进行调整，确保税务合规。
结清款项：
如需退还部分金额，确保结清相关款项。
发票认证退票
提供申请：
需提供退票申请，包括退票原因、原发票信息等。
提交材料：
将原发票复印件、退票申请表、单位财务印章等材料提交至认证系统。
审核过程：
认证系统对退票申请进行审核，审核通过后，系统将原认证数据作废，并生成退票凭证。
提交税务机关：
企业将退票凭证连同原发票复印件、退票申请表、单位财务印章等材料提交至税务机关。
办理退票：
税务机关审核无误后，将办理退票手续，并将退票金额返还至企业账户。
发票开错或过期处理
当月发票：如果发票是当月开出的且未认证记账，购货方可以到主管国税局做取消认证处理，并将发票联和抵扣联全部退回销货方，销货方可以将退回的发票联和抵扣联作废，并重新开具一张与原发票金额相等的发票。
跨月或过期发票：如果发票已抵扣，需要开具红字发票，并进行税务申报调整。如果对方未认证抵扣，购货方只能按普通发票方式入账，进项税金不得认证抵扣，也不能开具红字发票。
请根据您的具体情况选择合适的退票流程，并确保所有操作符合当地税务机关的规定和要求