费用报销单的填写通常遵循以下步骤和要点：
基本信息
报销部门：填写报销者所属的部门或项目名称。
报销日期：填写实际报销的日期。
单据及附件页数：列出所有报销单据的张数。
费用详情
报销项目：明确列出费用支出的用途，如办公费、交通费、差旅费等。
摘要：简要描述费用的性质和用途，例如“某月份办公费用”。
金额：填写每一张票据的金额，并计算总金额。
金额大写：填写金额的大写形式，防止篡改。
其他信息
领款人：如果是员工报销，填写领款人姓名。
合计：计算所有费用的总和，并在合计金额上方划注销线表示金额已核对。
审批流程
报销人签字：报销人需在报销单上签字确认。
领导审批：相关部门主管或领导需对报销内容进行审核并签字。
公司负责人签字：最后，公司负责人需对报销单进行最终审批并签字。
注意事项
使用正规书写工具，如钢笔或签字笔，确保报销单整洁易读。
确保费用摘要、报销时间、报销人等内容清晰明了。
粘贴原始单据，并将收据和发票分类，便于会计做账。
遵循“四统一”原则，即会计分录、凭证摘要、审批单据及发票保持一致。
请根据这些要点填写费用报销单，并确保所有信息准确无误。如果有任何疑问，可以咨询财务部门