出差报销有一些技巧可以帮助你更高效、合规地完成报销流程。以下是一些关键的建议：
了解公司政策
在出差前，务必详细阅读并了解公司对于出差费用报销的政策和要求。不同的公司可能有不同的报销流程和限制，例如对差旅费用的具体金额限制、需要提供的发票类型等。
合理安排出差行程
选择经济实惠的交通和住宿方式。例如，选择酒店会员价更低的酒店，使用公共交通或租车服务来降低交通成本。
如果可能，尝试在出差地点找朋友或亲戚住宿，以节省住宿费用。
节约出差餐费
避免在出差期间的过度消费。可以选择在当地超市购买食材自己做饭，或使用餐饮折扣券等方式节省餐费。
考虑使用公司餐卡或报销餐费，以减少个人开支。
妥善保管发票
在出差期间，务必妥善保管好所有的发票和费用凭证，确保在报销时能够提供有效的凭证。
填写报销单规范
报销单上的字迹要工整清晰，金额不得涂改。小写金额与大写金额必须保持一致，项目填写要完整。
报销单上需要填写报销部门、报销日期、附件张数等信息。
报销单上的金额要如实填写，不得虚报。
确保发票的真实性和合规性
发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致。
确保发票上的人与实际报销人对应，避免产生税收问题。
使用智能查验工具验证发票的真伪，避免购买发票进行报销。
及时提交报销单
尽量在出差结束后尽快提交报销单，避免跨期费用。
报销单上的所有内容要填写完整，确保没有遗漏。
注意特殊费用的处理
乘坐飞机的订票费、改签费、退票费等不予报销。
超标乘坐交通工具的，其交通费的报销按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
利用电子发票
火车票报销可以提供电子发票，电子发票抬头必须是公司单位才能报销。
电子发票只能打印一次，信息不可填错，改签费和退票费都可以提供发票。
使用专业的报销工具
可以使用专业的差旅报销单模板，如福昕云模板，以提高报销单的专业度和准确性。
通过遵循以上技巧，你可以更顺利地完成出差报销，避免不必要的麻烦和延误。