出差补贴的发放通常遵循以下步骤和规定：
填写差旅报销单
员工根据实际差旅情况填写差旅报销单，包括交通费、住宿费、餐饮费等各项费用。
财务审核
财务部门对报销单进行审核，确保报销项目真实、合规。
计算补贴金额
审核通过后，根据公司规定和员工级别，计算应发放的补贴金额。
发放补贴
将补贴金额打入员工工资卡或通过其他方式发放。
补贴标准
出差补贴通常包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
具体补助标准根据单位规定和国家相关政策确定。
住宿费按照各地财政局根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素制定的标准计算。
伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
税务处理
差旅费补助在标准以内发放可以免个税。
差旅费津贴不属于工资、薪金性质，不征收个人所得税。
其他注意事项
出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费用不予报销。
城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
请根据您所在公司的具体规定和流程进行操作。