发票认证后的处理流程通常包括以下几个步骤：
账务处理
如果发票认证后用于抵扣，会计分录为：
```
借：管理费用或库存商品
应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：银行存款或应付账款
```
如果发票认证后不立即用于抵扣，而是保留待抵扣，会计分录为：
```
借：管理费用或库存商品
应交税费—待抵扣进项税
贷：银行存款或应付账款
```
发票认证流程 （以税务局认证为例）：携带需要认证的发票到辖区内国税办税服务大厅的发票认证窗口。
将发票交给国税人员进行认证。
认证完毕后，在发票抵扣联上加盖已认证印章。
将认证后的发票交给收票单位，并获取认证通知单。
发票勾选和确认
（适用于网上认证）：
登录增值税发票选择确认平台，选择相应月份进行发票勾选。
勾选需要的发票，并在确认勾选窗口进行确认。
认证信息确认后，可以在抵扣统计界面查看相关信息。
发票开错处理
如果发票开错且对方已认证，需要开具红字发票进行处理。
进项税额转出
对于已认证但为负数的发票，进行进项税额转出处理，会计分录为：
```
借：库存商品等 （借方红字）
贷：应付账款等 （贷方红字）
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 （贷方蓝字）
```
其他注意事项
一般纳税人企业在认证发票前，应通过“应交税费——应交增值税（待认证进项税额）”科目进行核算。
发票完成认证后，通过“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目进行核算。
请根据具体情况选择相应的处理方式。