收到凭证后，您应该按照以下步骤进行操作：
确认收款信息
确认收到款项的金额、日期及付款方信息。
准备收款单据
准备相应的收款单据或银行回单作为附件。
录入收款凭证
在会计软件中录入收款凭证，确保科目正确无误。
填写凭证号、日期、摘要、借贷方科目和金额。
如果收到的是电子承兑汇票，则借：应收票据—某某单位，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）。
审核凭证
审核并确认凭证信息无误后，提交凭证。
打印并盖章
打印收款凭证并盖章，归档保存凭证及相关资料。
账务处理
如果收款和发票不是同时进行的，收款时借：银行存款 贷：应收账款；开发票时借：应收账款 贷：商品销售收入 应交税费--应交增值税（销项税）。
内部控制
加强内部控制意识，确保每一步操作都符合内部控制流程。
遵守法规
熟悉相关的法律法规及企业内部规章制度，确保收付款凭证的合法性和合规性。
请确保所有操作都符合会计原则和法规要求，以保证财务记录的准确性和合规性