业务接单流程通常包括以下几个步骤：
客户提交订单需求
客户通过平台或电话等方式提交订单需求。
客服人员接收并核实订单
客服人员接收到订单后，会核实订单信息，如产品型号、数量、价格等。
推荐产品或方案
客服人员根据客户的需求，为客户推荐合适的产品或方案。
订单审核和确认
客服人员会进行初步的审核和确认，包括订单的内容、数量、价格等信息。
打样和核价
业务员在向相关单位索取核价单时，应逐字逐行进行审核，检查是否有差错。有误时应立即通知相关单位并要求改正错误。若客户需要马上提供报价，业务员应立即动手，收集相应的核价单数据，自己制作出准确的报价单。
订单确认和定金
订单最终确认的重要指标是客户30%定金到账。如定金未到位，可先计算用料，但决不能先进行物料采购。
发货前准备
必须在确认客户把70%剩余货款汇到我方公司账上后，方能发货。
整理材料和归档
一个订单完成后，必须将顾客此次订单所有相关材料数据进行整理归档，并备份交总经理一份。
合同签订和订单发放
业务员根据客户的预订货要求，首先给物控部门确认所需货物库存状况，然后与客户签订“销售合同”，并确认订单汇款到账后，填写正式的“销售订单”。
订单变更处理
订单内容变更时，有现量库存则重新执行流程，无现量库存则填写“生产计划变更单”，并与物控部召开生产变更研讨会。
后续流程
包括验货、制备基本文件、商检、租船订仓、安排拖柜、委托报关、获得运输文件、准备其他文件、交单、业务登记、文件存档等步骤。
以上是一个典型的业务接单流程，具体步骤可能因公司或行业的不同而有所差异。建议在实际应用中，根据自身业务特点和需求进行调整和优化。