填写报销内容时，请遵循以下步骤和要点：
报销部门：
填写您所属的部门或项目名称。
报销日期：
填写发票上注明的最后日期。
报销项目：
根据实际发生的费用类型填写，如交通、住宿、餐饮、通讯等。
报销明细：
包括费用的日期、金额和具体用途，例如“购买办公用品”、“职工出差住宿费”。
金额：
填写实际发生的费用金额，注意不要包含任何字母。
金额大写：
将金额转换为中文大写形式，如“壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万”。
合计金额：
计算所有相关费用的总和，并填写在报销单上。
报销人：
在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
审批流程：
根据公司的规定，可能需要相关领导或公司负责人的审批签字。
票据粘贴：
将所有相关的发票或收据按照报销单封面所列的项目顺序粘贴，并确保票据真实、合法，抬头正确。
请确保所有信息准确无误，以便财务部门审核和账务处理。如果有任何疑问，可以咨询财务部门或直接上级