住宿发票的报销流程通常包括以下几个步骤：
索取发票：
在住宿期间，确保索取正规的住宿发票，如增值税普通发票或增值税专用发票。
提交申请：
填写差旅费报销单，注明出差目的、住宿地点、时间等详细信息。
提供支持文件：
附上所有相关的住宿费发票原件，如果是电子发票，请确保打印出复印件或提供可验证的电子版本。
核对审核要求：
确保所有提交的文件符合公司或组织的报销政策和要求，例如住宿天数是否在预算内，费用是否合理。
核算和审批：
财务部门根据公司政策对报销申请进行核算和审批，可能需要额外的证明文件。
报销处理：
财务部门确认无误后，将报销款打入员工工资卡或报销至指定账户。
保存单据：
员工在收到报销款后，妥善保管好相关发票和报销单据，以备后续审计或查询。
请确保遵循您所在公司的具体报销流程和要求，因为不同组织和国家可能有不同的规定