填写出差旅费报销单时，请遵循以下步骤和注意事项：
基本信息填写
部门：填写出差人员所在的部门。
姓名：填写出差人员的姓名，若有多个可一并填写。
职位：填写出差人员的职位。
报销日期：填写填写报销单的日期，具体到年月日。
出差事由：详细填写出差的目的及主要内容。
出差起止日期：填写出差开始及截止的日期。
天数：根据起止日期计算出差的天数。
费用明细填写
交通费：填写出差中所使用的交通工具（如飞机、火车、出租车等）及对应金额。
住宿费：填写出差期间所住宿的酒店、宾馆等地点及住宿费用。
餐费：填写用餐地点、金额等餐费信息。
其他费用：填写其他费用，如通讯费、会议费等。
单据张数：对应各类费用的发票单据数量。
费用总计与审批
费用合计：所有报销项目的金额总和。
大写金额：将费用总计转换为大写数字填写，如“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾”。
申请人签字：在报销单上签上自己的名字。
审批人意见与签字：由审批人填写审批意见并签字。
附件
粘贴收据：将相关的费用发票、行程单、住宿凭证等支持材料粘贴在报销单背面，并注意整齐排列。
其他注意事项
填写规范：填写时应注意准确、清晰、规范，避免涂改和错漏。
审批流程：报销单需经过部门经理、财务部、总经理的审核和签字或盖章后方可报销。
凭证摆放：报销单应按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证时将时间较早的凭证放在上面。
通过以上步骤和注意事项，可以确保差旅费报销单的填写符合公司财务政策和要求，从而顺利完成报销流程。