处理老板提供的发票时，请遵循以下步骤：
验证发票有效性
检查发票的基本信息，如发票号码、代码、税号等是否正确。
确认发票是否在有效期内。
记录发票信息
记录发票的关键信息，包括发票号码、开票日期、金额和税号等。
归类费用
根据发票内容确定费用类别，如管理费用、销售费用、制造费用等。
如果是招待费用，则相应的会计分录为：
借：管理费用/销售费用/制造费用 - 招待费
贷：现金（或银行存款）
存档处理
将所有发票打印成纸质档案并加以归档存放，以便日后查询查验。
现金或银行存款日记账
出纳需要按序登记现金或银行存款的日记账，并注明报销事项和单据编号。
与会计核对
每日结出余额，并每月至少与会计核对现金及银行存款的余额。
发票丢失处理
如遇发票丢失，需在当日或次日向主管税务机关报告，并在指定媒体上刊登作废声明。
请确保遵循相关税法规定和会计原则，以正确记录和处理所有发票。如果有任何疑问或需要进一步的帮助，请咨询专业的会计师或税务顾问