报销办公用品的流程通常包括以下几个步骤：
采购申请
填写办公用品申购单，注明所需品种、数量及理由。
部门经理签字后，提交至管理部门。
管理部门汇总后上报总经理审批。
购买与验收
经审批后，由管理部门或指定人员购买办公用品。
购买后，需有专人验收并签收或填写入库单。
报销准备
准备正规发票或其他支付凭证。
发票内容需明确列明办公用品名称。
如为网购，确保商家能提供正式发票。
填写报销单
报销人填写费用报销单，注明报销人、日期、部门、事由及金额。
报销单后附上所有相关单据，如发票、入库单等。
审核流程
报销单先由部门经理审核确认费用合理性。
财务部会计对报销单及附件进行审核。
财务总监或总经理进行最终审批。
领取报销款项
出纳根据审批后的报销单支付款项。
如是员工垫付款购买，则员工凭报销单向出纳领取款项。
请注意，报销流程可能因公司具体规定而有所不同，请遵循您所在公司的具体流程操作。