发票报废处理流程通常包括以下几个步骤：
确认报废资格
确保报废的发票为已开具且符合税务规定的正规发票。
填写报废原因
在发票背面注明报废原因，并注明报废日期。
内部处理
按照公司内部规定，将报废发票送至财务部门。
财务部门核对报废发票无误后，在发票正面加盖“作废”印章。
存档管理
将作废发票与发票存根一起存档，并按照规定期限保管。
财务部门将报废发票的详细信息录入公司发票管理系统，确保信息准确无误。
税务报告
将报废发票的存根和作废情况报告给税务机关，以备查验。
注意事项
确保报废发票的真实性和合法性，遵循相关税务法规和公司内部管理制度。
对于增值税专用发票，当月作废的在税控机上作废，隔月作废的作红字冲销。
作废的发票必须及时收回，并在发票管理系统中注明作废。
作废的纸质发票与发票存根联（如有）存放在一起，以备查验。
如果发票丢失，应及时向税务局报告，并公开声明丢失的发票已经作废。
请根据具体情况，遵循上述步骤进行发票报废处理。