发票认证通过后，您应该按照以下步骤处理：
记账联入账
将发票的记账联作为原始凭证进行入账，粘贴在相应的会计凭证中。
抵扣联装订
将发票的抵扣联单独装订成册，形成正式的会计档案（凭证附册），并按规定进行保管。
税务处理
如果发票符合进项税抵扣条件，可以直接做分录抵扣，例如：
```
借：库存商品或原材料等科目
应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：银行存款等
```
如果认证后不符或因不能抵扣等原因，需要做进项转出，例如：
```
借：库存商品或原材料等科目
贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
```
开具红字发票
如果需要冲销已认证的发票，购方应填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，销方凭此信息表开具红字发票。
发票保管
已认证的发票不应退还销方，购方应按规定妥善保管。
税务系统记录
认证通过的发票信息已上传至税务系统数据中心，不可撤销。
异常处理
如遇到发票错误或其他异常情况，可能需要与开票方协商，重新开具正确的增值税专用发票，或通过开具红字发票进行冲回处理。
请根据您的具体情况，遵循当地税务机关的规定和流程进行操作。如有疑问，建议咨询当地国税局或专业会计人员