公司报销费用通常遵循以下流程：
收集报销凭证
确保保留相关费用凭证，如发票、收据、报销申请表等。
凭证应清晰、完整，并符合公司政策要求。
填写报销申请
根据公司规定填写报销申请表或在线报销系统。
填写必要信息，如费用种类、金额、日期、费用说明等。
财务核对
报销申请通常由财务部门核对凭证和申请的一致性、金额准确性等。
财务部门可能要求补充或调整信息。
财务付款
一旦报销申请通过财务核对，财务部门会根据公司政策和纳税规定进行付款。
付款方式可以是现金、银行转账或其他支付方式。
报销审批
报销单填写后需经过经手人、部门经理、总经理、最高裁决者、会计和出纳的多级审核。
出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。
费用报销单据保管
出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
所有报销的费用单据由财务部加密长期保存。
请注意，具体流程可能因公司规模、财务制度等因素有所不同。务必遵循您所在公司的具体规定