发票报销流程通常包括以下几个步骤：
准备材料
发票或收据：确保清晰、完整，信息真实可靠，包含开票日期、单位、品名、规格、数量、单价、金额等。
报销单：按照公司模板填写相关信息，包括报销人、时间、项目、金额等。
相关证明材料：根据项目不同可能需要提供其他证明，如出差申请单、交通票据、住宿发票等。
填写报销单
报销人填写费用报销单，并将票据粘贴在自制粘贴单上。
报销单内容需完整，并在报销人处签字。
提交审核
报销单送部门负责人复核并签字。
报销单送至财务部，由会计进行审核。
审批流程
直属上级审批：核实报销事项的真实性和合理性。
财务部门审批：详细审核发票真伪、金额准确性等。
公司领导审批：较大金额可能需要总经理或董事长最终审批。
支付款项
财务部门核对无误后进行支付。
出纳根据审批后的报销单进行付款。
发票保管
发票存根联和发票登记簿应保存5年。
请注意，不同公司的报销制度可能有所不同，具体流程和要求请参照您所在公司的内部规定。