报销单的签字流程通常包括以下几个步骤：
填写报销单
报销人填写报销单，包括报销项目、金额、日期、事由等详细信息。
确保填写内容清晰、准确，无涂改，如有涂改需注明原因并签名确认。
部门负责人审核
将填写好的报销单交给部门负责人进行审核。
部门负责人审核无误后，在报销单上签字确认。
财务部门审核
将经过部门负责人签字的报销单交给财务部门。
财务部门审核票据合法性及金额无误后，财务人员签字确认。
公司领导审批
根据公司规定，可能还需要将报销单提交给公司领导进行审批。
出纳付款
财务部门确认无误后，出纳进行复核并付款，并在财务凭证上盖上“已付讫”字样。
签字时要确保字迹清晰可辨，遵循从上至下、从左至右的顺序。