公司报销流程通常包括以下几个步骤：
收集报销凭证
确保保留相关费用凭证，如发票、收据、报销申请表等。
凭证应清晰、完整，并符合公司政策要求。
填写报销申请
根据公司规定填写报销申请表或在线报销系统。
填写必要信息，如费用种类、金额、日期、费用说明等。
财务核对
报销申请通常由财务部门进行核对，确认凭证和申请的一致性、金额准确性等。
审批流程
报销申请提交后，会经过直属上级、财务部门、公司领导等多级审批。
报销款项支付
审批通过后，财务部门进行报销款项的支付。
支付方式可能包括现金、银行转账等。
报销记录
财务部门记录每一笔报销记录，确保财务管理和审计顺利进行。
请确保遵循公司的具体报销政策和流程要求，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或直接上级