发票重开通常是因为原始发票存在错误或需要更正信息。以下是重开发票的步骤：
收回原发票：
首先需要收回错误的发票，并在其正面注明“作废”字样。
准备材料：
根据当地税务机关的规定，准备重开发票所需的申请材料。
提交申请：
将准备好的材料提交给税务机关，并填写重开发票的申请。
等待审核：
税务机关会对重开申请进行审核，审核通过后，会重新为您开具发票。
收到新发票：
审核通过后，您会收到新的发票。务必检查新发票上的信息是否正确，如有不符，应及时报告给税务机关。
对于电子发票，操作步骤稍有不同：
登录平台：
登录发票管理平台。
确定信息：
确认发票类型、金额及重开原因。
提交申请：
在平台上提交重开申请。
等待处理：
平台处理申请并开具新发票。
检查新发票：
收到新发票后，检查内容是否与申请一致，并报告任何差错。
请注意，发票重开的有效期可能因地区而异，通常为12月31日，但具体情况请咨询当地税务机关。