出差费用报销通常遵循以下流程：
填写报销单 ：出差人员填写差旅费报销单，注明出差时间、地点、费用等。提交票据：
附上出差期间产生的相关票据，如机票、车票、住宿费发票等。
审批流程
出差申请：出差前填写出差申请单，经部门负责人或分管领导批准后方可出差。
财务审核：财务部门对票据合法性、真实性及出差标准进行审核。
领导审批：公司领导或分管领导对费用的真实性和合理性负全面责任。
报销标准
住宿费：按标准限额内凭发票据实报销。
交通费：城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、签转或退票费、交通意外保险费也可凭据报销。
伙食补助费：按出差目的地的标准报销，在途期间按最后到达目的地的标准报销。
市内交通费：按规定标准报销。
付款：
出纳人员根据审核无误的报销单据进行付款。
注意事项
员工报销时应按照财务部门规定填制报销单据，并附上原始票据。
报销时，出差人员需在回公司后一定时间内（如十五个工作日内）办理报销事宜。
报销单据应在票据粘贴单上正确粘贴原始票据，并由项目经费指定授权人审批后到财务处报销。
请确保遵循公司的具体报销政策和流程，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或直接领导