公司开票后进行账务处理通常遵循以下步骤：
核对发票信息
确认发票号码、日期、金额、税率等信息无误。
登记账簿
将发票作为原始凭证，在账簿上记录借方和贷方。
借方通常记录收入相关的费用，贷方记录收入。
计算税额
根据发票金额和税率计算税额，并在账簿上体现。
编制记账凭证
将发票信息录入会计软件，生成财务报表。
遵循准则和规定
确保账务处理遵循会计准则和税法规定，保证准确性和合规性。
开具发票时的账务处理
根据销售情况确定发票种类和金额。
在会计软件中创建销售发票，输入必要信息。
计算税额并在发票上显示。
将发票金额、税额和合计金额录入会计账簿。
已确认收入后开具发票
如果收入已确认且未跨月度，可以直接做账。
如果跨月度，确认收入时做账，开票时不做账，但在纳税申报表里调整。
已开票未收款
如果已开具发票但尚未收款，根据具体情况做账。
例如，符合收入确认条件的，贷记“主营业务收入”。
发票用途判断
根据发票用途判断应走哪个科目，如办公用品走“办公费用”，原材料走“原材料”等。
纳税申报表填写
填列增值税纳税申报表，将收入金额填列在销售额里，增值税额填列在应纳增值税额里。
请根据具体情况选择合适的会计处理方法，并确保所有操作符合当地税法和会计准则的要求。