当遇到发票开重的情况，您可以按照以下步骤处理：
当月发现错误
收回原发票并作废。
重新开具正确金额的发票。
跨月发现错误
如果发票已经邮寄给客户，联系客户并说明情况。
如果客户同意退回原发票，作废后重新开具正确发票。
如果客户不同意退回，申请开具红字发票。
在税务局申请红字发票证明，并依据证明开具红字发票。
开具红字发票后，重新开具正确金额的发票。
发票已认证
联系客户财务，请求他们进行红字冲销。
如果客户财务不同意，联系主管税务部门寻求帮助。
注意事项
确保所有操作符合当地税务规定。
保留所有沟通记录和文件作为证据。
如果客户已经对错误发票进行了抵扣，处理起来可能更加复杂，需要按照税务局的指导进行。
请根据具体情况选择合适的处理方式，并咨询当地税务部门或专业会计师以获得具体指导