打车费用报销时，可以按照以下步骤和注意事项进行：
填写报销单
在报销单上填写报销人姓名、所属部门、日期、事由（打车费用的具体原因，如出差、加班等）。
明确费用类别，如交通费或差旅费。
填写金额，包括小写和大写金额，确保一致。
明确事由
详细说明打车的原因，包括出行时间、出发地点、目的地、车辆类型、行驶里程、油耗、过路费、停车费等。
票据要求
附上相关的票据，如发票、加油单、停车收据等，并确保票据真实有效。
审批流程
报销单需经过部门经理、主管副总、总经理的审批。
金额合计
合计各项费用，并填写合计金额。
备注信息
如有需要，可以添加备注信息，如出差的具体公司或业务活动。
票据粘贴
将所有票据按照时间顺序或类别粘贴在报销单背面。
签字确认
报销单需要有领款人、审批人、领导签字确认。
财务审核
完成上述步骤后，将报销单提交财务部进行审核和报销。
请确保所有信息准确无误，以便顺利完成报销流程。