出差报销流程通常包括以下步骤：
填写出差申请
出差前，填写《出差计划申请表》，包括出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额等信息，并提交给部门经理审批。
出差期间
妥善保管所有发票、收据等费用凭证。
填写费用报销单
出差结束后，填写费用报销单，写明实际出差日期、天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费等，并附上《出差计划申请表》。
提交审核
报销单由部门经理审核、财务部审核、总经理审批。
财务处理
审核通过后，财务部门会根据公司规定处理报销，通常是通过银行转账或现金支付。
遵守法规
确保所有报销单据符合《中华人民共和国发票管理办法》等相关法规要求。
请确保按照公司具体规定和流程操作，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或直接上级