电费发票报销的步骤通常包括：
获取电费发票
确保电费已支付，并获取合法的电费发票。
核对发票信息
核对发票上的内容与金额是否正确，确保发票的真实性和准确性。
登记发票信息
将发票相关信息登记到公司的费用报销系统中，包括发票号码、电费金额、支付方式等。
提交审核
将登记好的发票提交给财务部门或相关负责人进行审核，确保费用符合公司规定。
领导审批
报销单需要经过上级领导的审核和签字确认。
生成报销单
根据领导的审核结果，在报销系统中生成相应的报销单，包括报销金额、支付方式等信息。
填写报销单
报销单应包含报销人员的姓名、部门、联系方式、报销日期和金额、电费发票的号码、开具日期、金额、报销事由和描述以及相关领导的审批签字和日期。
提交财务部
将填写完整的电费报销单交给财务部进行审批和报销流程。
领取报销款
员工可凭系统生成的报销单到财务处领取报销款，或者通过银行转账等方式直接到账。
请注意，不同公司可能有不同的财务要求和流程，具体操作请遵循您所在单位的财务规定。另外，随着技术的发展，一些单位可能接受电子发票，具体操作可以参考相关电子发票开具平台的使用指南