税务发票报销的一般流程如下：
收集发票
确保发票合法有效，包含正确的发票抬头、日期、号码、商品或服务详情、金额等信息。
填写报销申请
根据公司规定的报销表格，详细填写费用科目、发票号码、金额等信息。
提交报销申请
将填写好的报销申请表和相关发票提交给公司财务或报销部门，可通过纸质或在线系统。
审核和审批
财务或报销部门审核发票的真实性和符合公司政策规定，并进行必要的核实步骤。
报销申请可能需要经过一级或多级审批。
支付报销款
审核通过后，财务部门进行付款操作。
记账处理
财务对报销款项进行记账处理，并更新相关财务记录。
归档保存
完成报销流程后，将报销申请表和发票归档保存，以备审计或查询。
请确保遵循公司的具体报销政策和流程，如果有疑问，可以咨询公司的财务部门或查阅相关文件。