处理退货后的发票通常遵循以下步骤：
核对退货信息
确认退货商品的信息，如名称、数量、单价等是否与原始销售发票相符。
收回原发票
如果可能，收回原已开具的发票，并注明“作废”字样。
开具红字发票
对于普通发票，收回原发票后，开具红字发票以冲减原交易。
对于增值税专用发票，除了开具红字发票外，还需要在增值税申报表附表二中做进项税额转出申报。
账务处理
对于退货涉及的收入、成本等，应直接冲减退回当期的销售收入和销售成本。
记录退货发票的金额，以便核算实际利润。
税务申报
根据税务法规，对退货金额进行相应的调整，并在纳税申报表上进行正确的申报。
通知客户
告知客户退货金额已调整，并提供相应的退款金额。
保存相关资料
保存退货发票、退货明细、合同复印件、运输单据等相关资料，以备税务检查。
请根据具体情况调整上述步骤，并确保遵循当地税法和会计规定。