发票报销后的处理通常包括以下几个步骤：
发票整理与归档
将报销的发票按照时间顺序整理好，并确保每张发票都有对应的报销明细。
将发票和报销单一起提交给财务部门。
财务审核
财务部门会对报销单和发票进行审核，确认无误后，将报销款打入报销人的账户。
会计记账
会计以发票为原始凭证进行记账，并制作会计凭证。
会计分录示例（一般纳税人企业取得增值税专用发票）：
```
借：管理费用-办公费
应交税费-应交增值税（进项税）
贷：银行存款
```
装订存档案
报销的发票和会计凭证按月装订，作为会计档案在单位保管，保管期限为15年。
税务处理
如果是增值税发票，企业可以凭此抵扣进项税。
费用核实
核实报销人提供的费用凭证是否属实，以及费用是否合理和是否超出预算。
数据录入与转账
将所有的报销费用数据填写到财务系统中，录入相关预算科目。
出纳审核经批准的报销信息，在财务系统中登记，并完成转账处理。
账务核算
核对报销费用录入记录和实际转账情况，保证数据完整精确。
发票记账处理
将报销记账凭证和发票记入有关账簿，完成相关账务处理。
请确保在整个过程中，发票的真实性和有效性得到保证，并且不存在虚报冒领的情况。