发票报销说明应根据具体情况书写，以下是一个基本的模板和注意事项：
报销事由
申请人因公出差、业务活动等原因产生了费用，现提交报销申请。
具体费用明细，包括日期、地点、费用项目等。
费用明细
列出所有相关费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、会议费、培训费等。
每项费用应详细填写费用类型、金额、时间、地点等。
发票信息
发票抬头应为公司全称，确保与公司信息一致。
发票内容应清晰，包括商品或服务的名称、数量、单价、金额等。
发票必须为正规、真实的发票，并带有全国统一发票监制章。
报销金额
填写实际发生的金额，包括发票金额和任何额外费用。
金额应使用阿拉伯数字和小写填写，并在合计栏填写大写金额。
票据粘贴
所有相关发票应粘贴在费用报销单上，按照规定的顺序和方向粘贴。
票据应真实、合法，不得使用假发票或白条。
签字确认
报销单应由报销人签字确认，并在右下角填写报销人姓名。
主管领导需在报销单上签字批准。
其他注意事项
如果发票遗失，需提供书面说明，并按规定办理发票挂失手续。
报销申请应简洁明了，便于财务部门审核。
跨年度的报销需说明理由，并获得主管签字同意。
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发票报销申请书
尊敬的财务部门：
本人（或本公司）因[具体事由，如“因公出差”]，于[具体日期]在[具体地点]产生了如下费用，现提交贵部门进行报销。具体费用明细如下：
1. 交通费：[具体金额]元
2. 住宿费：[具体金额]元
3. 餐饮费：[具体金额]元
4. 会议/培训费：[具体金额]元
附件中包含了所有相关发票的复印件，发票抬头均为[公司全称]，发票内容清晰，金额准确。所有发票均为正规、真实的发票，并带有全国统一发票监制章。
请贵部门审核并报销上述费用，本人承诺所提交的所有信息真实有效。
此致
敬礼!
申请人：[姓名]
[职位]
[公司名称]
[日期]
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请根据实际情况调整上述模板，确保所有信息准确无误，以便顺利报销。