当发票开错时，处理方法通常分为当月作废和跨月作废两种情况：
当月作废
如果发票错误是在开票当月发现的，可以立即在税控系统中作废错误的发票，并重新开具正确的发票。
如果发票尚未进行认证，可以直接作废。
跨月作废
如果错误发票是在开票次月或之后发现的，需要开具红字发票来冲销原来的错误发票。
如果购货方尚未入账，可以将原发票联和抵扣联退回，由销货方按原错票开具一份负数发票，然后重新开具一份正确的发票。
如果购货方已经入账，需要购货方到主管国税机关开具相关证明，销货方再根据证明开具负数发票，并重新开具正确的发票。
注意事项
作废的发票需要在纸质和电子发票上均注明“作废”字样，并全联次留存。
对于电子发票，可以通过系统的“红字”功能进行冲销。
法律依据包括《中华人民共和国发票管理办法实施细则》等相关法规。
请根据具体情况选择合适的处理方式。