填写单位报销单时，请遵循以下步骤和注意事项：
报销单填写步骤：
填写报销部门
明确标注报销者所属的部门分支。
填写报销日期
填写实际报销的日期，格式为年/月/日。
填写报销人信息
包括报销人姓名、部门、职位等。
填写报销金额
使用数字填写报销金额，前面加上人民币符号¥，并确保金额格式正确（例如：¥200.00）。
填写报销项目
列出具体的报销项目和金额，如“日常办公费”、“差旅费”等。
填写报销说明
提供相关的联系方式和详细的报销明细。
粘贴原始单据
将所有相关的原始单据，如发票、收据等，粘贴在报销单的反面或指定位置。
金额合计
计算所有报销项目的金额总和，并填写合计金额。
签字确认
报销人需在报销单上签字确认。
审批流程
提交报销单后，需经过部门经理、财务部审核及总经理审批。
注意事项：
确保报销单整洁美观，不得随意涂改。
所有填写内容需使用黑色钢笔或签字笔。
大写金额无数字部分需要补零，且大小写金额必须一致。
报销单上应注明所附单据的张数。
如有涂改痕迹，需重新填写。
请根据这些步骤和注意事项正确填写报销单，以确保顺利报销。