处理老板报销费用时，应遵循以下步骤和注意事项：
发票要求
确保所有发票都有单位名称，并且发票抬头应为单位名称。
发票内容应与企业的生产经营相关，不能入账的费用应明确区分。
会计分录
对于老板报销的费用，会计分录一般为：
```
借：管理费用-相关费用明细（如办公费、差旅费等）
贷：现金 或 银行存款
```
报销流程
如果老板在外地，应保留银行回单并注明用途。
如果老板在公司，可以要求老板提供借据。
填写报销单，让老板签字后付款，并以此作为记账凭证。
税务处理
根据税法规定，个人消费相关的进项税额不得抵扣，企业需区分个人消费与生产经营支出。
企业所得税的税前扣除需根据消费对象的不同而有所区分，个人投资者的个人消费不得进行税前扣除。
个人所得税的扣缴也需根据不同情况分别处理。
合法合规途径
探索合理合规的途径，如老板卖车给公司，通过买卖交易，双方只需缴纳少量印花税，且公司转款给老板无需缴纳个税。
注意事项
对于与企业经营无关的费用发票不能入账，入账了一定要记得在企税汇算清缴时作纳税调增。
税务部门对费用报销行为有明确规定，企业应遵守相关税法规定。
请根据具体情况选择合适的处理方式，并确保所有操作合法合规。