当发生收银长款时，以下是处理步骤：
确认长款金额
清点收银台现金，确保金额准确无误。
查找原因
分析长款产生的原因，可能是顾客找零、错账或系统错误。
通知财务
将长款情况告知财务部门，由财务人员记录并处理。
补充手续
填写长款报告单，详细记录长款金额、原因及处理过程。
财务核实
财务部门对长款报告单进行核实，确认无误后，将长款归入公司收入。
退款或调整
如系顾客找零过多，需及时联系顾客退款；
如系错账或系统错误，需调整相关账目。
完善制度
加强内部管理，完善收银制度，防止类似事件再次发生。
请注意，处理收银长款时应遵循公司政策和流程，确保所有操作合法合规。